一、收入支出决算总体情况说明
   2022年度收、支总计均为61,829.75万元。与上年度 相比，收、支总计各增加（减少）-27,314.12万元，增长（下 降）-30.64%。主要原因一是第一年使用预算一体化系统，拨付垂直单位的资金在垂直部门决算公开，二是经济下行，各项支出缩减。

二、收入决算情况说明
    2022 年度收入合计61,812.01万元，其中：财政拨款收入 61,812.01万元，占 100.00%；上级补助 收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占 0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明
   2022年度支出合计 61,828.96万元，其中：基本支出24,969.01 万元，占40.38%；项目支出 36,859.95万元，占59.62%；上缴上级支出0.00万元，占 0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出 0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
   2022年度财政拨款收、支总计均为 61,824.90万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减 少）-27,310.72万元，增长（下 降）-30.64%。主要原因一是统计口径不包含预算外资金。二是受经济下行影响，各项支出缩减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
    2022年度一般公共预算财政拨款支出47,610.42万元，占支出合计的 77.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减 少）-12,453.18万元，增长（下 降）-20.73%。主要原因缩减支出。
（二）结构情况。
   2022年度一般公共预算财政拨款支出47,610.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8502万元，占14%；公共安全支出604万元，占1%；教育支出11505万元，占19%；科学技术支出689万元，占1%；文化旅游体育与传媒支出10万元，占0%；社会保障和就业支出4747万元，占8%；卫生健康支出2585万元，占4%，节能环保支出178万元，占0%；城乡社区支出26181万元，占42%；农林水支出746万元，占1%；交通运输支出5万元，占0%；自然资源海洋气象等支出364万元，占1%。住房保障支出5511万元，占9%；灾害防治及应急管理支出150万元，占0%；其他支出49万元你，占0%。

（三）具体情况。
2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为83,378.36万元，支出决算为 47,610.42万元，完成年初预算的57.10%。其中：

1．(201一般公共服务支出。)年初预算为7119万元，支出决算为8498万元，完成年初预算的119%。决算数与年初预算数存在差异的原因是2022年羊山新区管委会面临机构改革，增加部分一般公共服务职能部门。

2．（204公共安全支出。）年初预算为168万元，支出决算为230万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

3.（205教育支出。）年初预算为11505万元，支出决算为11505万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

4.（206科学技术支出。）年初预算为589万元，支出决算为689万元，完成年初预算的117%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据经济高质量发展要求增加科技支出。

5.（207文化旅游体育与传媒支出。）年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

6.（208社会保障和就业支出）年初预算为3512万元，支出决算为4642万元，完成年初预算的132%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是羊山新区辖区扩大，人口增加，承担事务增多。

7.（210卫生健康支出）年初预算为2203万元，支出决算为2585万元，完成年初预算的117%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是羊山新区辖区扩大，人口增加，承担事务增多。

8.（211节能环保支出）年初预算为7548万元，支出决算为178万元，完成年初预算的2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年受疫情影响，节能环保工作进度缓慢。

9.（212城乡社区支出）年初预算为35765万元，支出决算为12121万元，完成年初预算的34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有14060万元的支出项目通过政府性基金支出核算。

10.（213农林水支出）年初预算为753万元，支出决算为746万元，完成年初预算的99%。决算数与年初预算数无差异。

11.（214交通运输支出）年初预算为7195万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年新的机构改革才成立住建交通局，各项事务未完善。

12.（217金融支出）年初预算为211万元，支出决算为173万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

13.（220自然资源海洋气象等支出）年初预算为263万元，支出决算为364万元，完成年初预算的139%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是羊山新区辖区扩大，人口增加，承担事务增多。

14.（221住房保障支出）年初预算为6743万元，支出决算为5511万元，完成年初预算的139%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年羊山新区机构改革后各项事务未完善，导致支出减少。

15.（224灾害防治及应急管理支出）年初预算为150万元，支出决算为150万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

16.（229其他支出）年初预算为0万元，支出决算为49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安排年初预留未支付成功的费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出24,915.86万元。其中：人员经费 21,785.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、 职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个 人和家庭的补助支出……；公用经费3,100.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水 费、电 费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资 本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
   2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 14,160.39万元，支出决算为14,214.49万元，完成年初预算的100.38%。主要用于大中型水库移民后期扶持基金支出105万元，其中移民补助85万元，基础设施建设和经济发展20万元。用于国有土地使用权出让收入安排的支出320万元，其中棚户区改造支出315万元，其他支出5万元。用于棚户区改造专项债收入安排的支出13740万元，用于社会福利的彩票公益金支出49万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资 本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为123.09万元，支出决算为 207.67万元，完成预算的168.71%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是羊山新区机构改革后新增部分职能部门，辖区扩大，承担各项事务增多，导致“三公”经费增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的 0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算141.38万元， 完成预算的144.08%，占 68.08%；公务接待费支出决算 66.29万元，完成预算的265.52%，占31.92%；具体情 况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无该项支出。
因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2． 公务用车购置及运行费年初预算为98.13万元，支出决算为 141.38万元，完成年初预算的144.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是羊山新区机构改革后新增了预算单位。辖区范围扩大，车辆出行行程和频次增加。其中：
公务用车运行支出141.38万元。主要用于公务出行。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为54辆。

3. 公务接待费年初预算为24.97万元，支出决算为66.29万元，完成年初预算的265.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是体制改革，行政事务增加，行政公务接待增多。其中：
外宾接待支出0万元。主要用于车辆燃油费，公务车辆维修费，保险费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明
2022 年度政府采购支出总额4,003.56万元，其中：政府采购货物支出 3,494.97万元、政府采购工程支出508.59万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府 采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明
  2022 年期末，我单位共有车辆54辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车6辆、应急保障车16辆、执法执勤用车 9辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用 车23辆；单位价值100万元(含)以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。

羊山新区管理委员会2022年度暂未开展预算绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。
无

财政拨款收入支出决算总表 (4).xls

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 (6).xls

收入支出决算总表 (1).xls

收入决算表 (2).xls

一般公共预算财政拨款支出决算表 (5).xls

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (7).xls

支出决算表 (3).xls